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审核交流三

7-交付后的活动

场景

ABC咨询公司为大型企业提供财务审计服务。该公司交付给顾客的产品是内部财务审计报告。该公司与顾客签订的内部审计服务合同规定:当ABC出具了报告,与顾客一同审查了报告,并就报告中的有关问题向顾客做出了澄清,顾客最终在报告上签字表示完全同意时,合同即告完成。顾客在签字后再提出任何服务请求,需补签合同。ABC咨询公司删减了7.5.1生产和服务提供的控制”f)中关于交付后活动的要求,并声称符合ISO 9001:2008

问题

ABC能否删减7.5.1生产和服务提供的控制”f)中关于交付后活动的要求,并声称符合ISO9001:2008

分析和结论

7.5.1生产和服务提供的控制规定:

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:

f) 实施产品放行、交付和交付后活动的实施。

这是一个选择删减标准分条款中的单项要求的例子。

ABC可以删减7.5.1生产和服务提供的控制”f)中关于交付后活动的要求。因为ABC与顾客签订的所有合同中都没有对交付后的服务规定跟踪活动。

但请注意7.5.1只要求在适用时对交付后的活动进行控制,因此ABC其实不必做此删减。另一方面,7.5.1 f)关于产品放行交付的要求不得删减。

8-过程的确认

场景

某小型服装厂对布料进行裁剪,然后将裁剪后的布料交付厂内的缝衣车间进行下一道工序。裁剪过程的输出的质量可在裁剪完成后进行检查。该厂建立了质量管理体系,删减了7.5.2生产和服务提供过程的确认,并声称符合ISO 9001:2008

场景

该厂能否删减7.5.2生产和服务提供过程的确认并声称符合ISO 9001:2008

分析和结论

该厂可以删减7.5.2因为可以对裁剪过程的结果进行检查以确定是否符合规范

9-监视和测量装置

场景

一个小型培训机构向失业人员提供实用技能培训。在培训中,学员要练习使用简单的测量工具,比如尺子、酒精水准仪或铅垂线。该培训机构的产品是学员所学到的技能,而不是学员在培训中制作的物品。该培训机构在质量管理体系中删减了7.6“监视和测量装置的控制并声称符合ISO 9001:2008

问题

该培训机构能否删减7.6“监视和测量装置的控制并声称符合ISO 9001:2008

分析和结论

在这个例子中,我们在考虑7.6的删减是否合理时,有可能被上面提到的简单测量工具(尺子、酒精水准仪、铅垂线)所迷惑,其实它们并不是为产品(培训/教育)符合要求提供证据的监视和测量装置进行控制,例如考试、学员满意度调查、毕业学员求职情况报告等等(在这个例子中,对监视和测量装置的必要控制可以体现为对监视和测量装置进行验证或确认,比如调查问卷的试点使用)。

不过,如果该机构决定上述的简单测量工具不需要被校准,则可以考虑对7.6中与测量设备的校准有关的要求(7.6 a)e))进行合理的删减。但是,如果该机构需要训练学员如何检查测量工具(尺子、水准仪等)的精确度,则不能对与校准有关的要求进行删减。

综上所述,在这个例子中,7.6不能被全部删减,只能考虑对其进行部分删减。